目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門決算單位構(gòu)成
三、人員構(gòu)成
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、 收入決算情況說(shuō)明
三、 支出決算情況說(shuō)明
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
（一）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)自然科學(xué)與社會(huì)科學(xué)結(jié)合，繁榮科學(xué)技術(shù)事業(yè)。
（二）普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)；開(kāi)展城市、鄉(xiāng)村科學(xué)普及，推廣新技術(shù)和開(kāi)展青少年科普教育活動(dòng)。
（三）反映老科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)老科技工作者的合法權(quán)益；參與全市政治協(xié)商、民主監(jiān)督、科技政策制定和科學(xué)決策工作。
（四）表彰獎(jiǎng)勵(lì)在科學(xué)技術(shù)工作中做出突出成績(jī)的組織和個(gè)人，宣傳他們的先進(jìn)事跡，舉薦科技人才。
（五）承擔(dān)市委、市政府和省科協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、決算單位構(gòu)成
機(jī)構(gòu)設(shè)置：佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，包括工商、農(nóng)業(yè)、金融、醫(yī)藥、建筑、人文6個(gè)分會(huì)及辦公室。
決算單位構(gòu)成納入2018年度部門決算編報(bào)范圍的單位有：事業(yè)單位1個(gè)，佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)本級(jí)
三、人員構(gòu)成
2018年末部門編制3個(gè)，實(shí)有人數(shù)2人，其中：在職人數(shù)2個(gè)；離休人員0個(gè)；退休人員0個(gè)。
第二部分2018年度部門決算表（見(jiàn)附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)26.67萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少7.83萬(wàn)元，下降29.36。主要原因是2017年底有一人退休，使總工資等減少三分之一。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)26.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入26.61萬(wàn)元，占100。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)26.67萬(wàn)元，其中：基本支出21.07萬(wàn)元，占79.0；項(xiàng)目支出5.6萬(wàn)元，占21.0。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26.61萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7.79萬(wàn)元，下降29.27。主要原因是2017年底有一人退休，使總工資等減少三分之一。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.78。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少7.79萬(wàn)元，下降29.27。主要原因是2017年底有一人退休，使總工資等減少三分之一。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出22.90萬(wàn)元，占86.06；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.88萬(wàn)元，占3.31；住房保障（類）支出2.83萬(wàn)元，占10.63。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為34.84萬(wàn)元，支出決算為26.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.38。其中：
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23.47萬(wàn)元，支出決算為17.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.71。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是2017年底有一人退休，使總工資等相關(guān)支出減少三分之一。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.6萬(wàn)元，支出決算為5.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.37萬(wàn)元，支出決算為0.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.23。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是2017年底有一人退休，使總工資等相關(guān)支出減少三分之一。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.25萬(wàn)元，支出決算為1.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.44。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是2017年底有一人退休，使總工資等相關(guān)支出減少三分之一。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.15萬(wàn)元，支出決算為1.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.65。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是2017年底有一人退休，使總工資等相關(guān)支出減少三分之一。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出21.01萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)17.34萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出17.34萬(wàn)元。基本工資6.65萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼6.37萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.74萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.25萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.84萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.04萬(wàn)元、住房公積金1.45萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬(wàn)元。獎(jiǎng)勵(lì)金0.01萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)3.67萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出3.67萬(wàn)元。辦公費(fèi)0.35萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.07萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、水費(fèi)0.03萬(wàn)元、電費(fèi)0.15萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.44萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.62萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.01萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.11萬(wàn)元、福利費(fèi)0.37萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用XX萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.03萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的-，2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無(wú)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的-，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無(wú)；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的-，“公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無(wú)。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）-，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）-，原因?yàn)椋簾o(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）-，原因?yàn)椋簾o(wú)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）-，原因?yàn)椋簾o(wú)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占-；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占-；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占-。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0臺(tái)；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量0臺(tái)，主要用于：無(wú)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，主要用于：無(wú)；國(guó)（境）外公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人，主要用于：無(wú)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，政府性基金收支決算數(shù)均為0萬(wàn)元，與上年相同，無(wú)增減變化。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求和年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)評(píng)項(xiàng)目支出總額的-。組織對(duì)2018年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)評(píng)項(xiàng)目支出總額的-。
共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
事業(yè)單位不涉及該項(xiàng)指標(biāo)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的-，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的-。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的公積金入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
十五、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）反應(yīng)用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。
十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十七、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十八、住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。