佳木斯市老科學技術(shù)工作者協(xié)會
2018年部門預(yù)算及有關(guān)情況說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成
四、部門預(yù)算編制范圍
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）
六、一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟分類）
七、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
九、“三公”經(jīng)費財政撥款支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表（功能分類）
十一、政府性基金預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟分類）
十二、政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟分類）
十三、2018 年度部門預(yù)算項目和專項資金績效目標申報表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況及增減變化說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況及增減變化說明
五、一般公共預(yù)算當年財政撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收支情況說明
九、其他重要事項情況說明
第一部分部門概況
一、主要職責：開展咨詢服務(wù)，傳播科技知識，培訓專業(yè)人才，維護老科學技術(shù)工作者權(quán)益。
二、機構(gòu)設(shè)置：
內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個，包括工商、農(nóng)業(yè)、金融、醫(yī)藥、建筑、人文六個分會及辦公室。
三、人員構(gòu)成：在職人數(shù)3人，無變動。
四、部門預(yù)算編制范圍：納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
老科學技術(shù)工作者協(xié)會本級
第二部分2018年部門預(yù)算表
見附件：
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）
六、一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟分類）
七、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
九、“三公”經(jīng)費財政撥款支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表（功能分類）
十一、政府性基金預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟分類）
十二、政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟分類）
十三、2018 年度部門預(yù)算項目和專項資金績效目標申報表
第三部分2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況及增減變化說明
按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總計350285.61元，包括2018年財政撥款收入一般公共預(yù)算撥款收入348377.47 元, 上年結(jié)轉(zhuǎn)1908.14 元；支出總計350285.61元,包括支出包括科學技術(shù)（類）支出292608.50 元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13668.25元，住房保障（類）支出44008.86 元。2018年收支總預(yù)算350285.61元，收支平衡。
2018年收支總預(yù)算與2017年收支總預(yù)算（收支平衡） 355087.91元比較，減少4802.3元，減少1.35，主要原因是2018年商品服務(wù)支出中維修（護）費減少，項目支出中科普活動經(jīng)費增加，產(chǎn)生的差額導致總收支減少。
2018年收支總預(yù)算與2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（收支平衡）344,355.19元比較，增加5930.42元，增長1.72，主要原因是2017年10月有一人退休使當年人員經(jīng)費減少，2018年商品服務(wù)支出中維修（護）費減少，項目支出中科普活動經(jīng)費增加，產(chǎn)生的差額導致總收支增加。
二、收入預(yù)算情況說明
2018年收入預(yù)算350285.61 元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入348377.47 元，占99.46；上年結(jié)轉(zhuǎn)1908.14 元，占0.54
三、支出預(yù)算情況說明
2018年支出預(yù)算350285.61 元，其中：基本支出294285.61 元，占84.01；項目支出56000.00 元，占15.99
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況及增減變化說明
2018年財政撥款收支總預(yù)算348377.47元，收支平衡。
收入包括一般公共預(yù)算撥款348377.47元（本年收入348377.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元），政府性基金預(yù)算撥款0元（本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元），國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元（本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元）。支出包括：科學技術(shù)支出（類）290700.36元。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）13668.25元。住房保障支出（類）44008.86 元。
2018年財政撥款收支總預(yù)算與2017年財政撥款收支總預(yù)算（收支平衡）355087.91元比較，減少6710.44元，減少1.89，主要原因是2018年商品服務(wù)支出中維修（護）費減少，項目支出中科普活動經(jīng)費增加，產(chǎn)生的差額導致總收支減少。
2018年財政撥款收支總預(yù)算與2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)（收支平衡）344045.19元比較，增加4332.28元，增長1.26，主要原因是2017年10月有一人退休使當年人員經(jīng)費減少，2018年商品服務(wù)支出中維修（護）費減少，項目支出中科普活動經(jīng)費增加，產(chǎn)生的差額導致總收支增加。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款收支規(guī)模變化情況
2018年一般公共預(yù)算撥款348377.47 元，比2017年預(yù)算數(shù)355087.91 元,減少6710.44元，主要原因是：2018年商品服務(wù)支出中維修（護）費減少，項目支出中科普活動經(jīng)費增加，產(chǎn)生的差額導致總收支減少；比2017年執(zhí)行數(shù)344045.19元增加4332.28元，主要原因是：2017年10月有一人退休使當年人員經(jīng)費減少，2018年商品服務(wù)支出中維修（護）費減少，項目支出中科普活動經(jīng)費增加，產(chǎn)生的差額導致總收支增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
2018年部門預(yù)算中，一般公共預(yù)算當年財政撥款用于以下方面：
1、按預(yù)算支出功能分類 ：科學技術(shù)（類）290700.36 元，占比83.44，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）13668.25元，占比3.92。住房保障支出（類）44008.86 元，占比12.64。
2、按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：機關(guān)工資福利支出249605.99元，占71.65；機關(guān)商品和服務(wù)支出98711.48 元，占28.33；對個人和家庭補助60元，占0.02。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用及增減變化情況
1、科學技術(shù)支出（類） 科學技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（科學技術(shù)普及）（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為234700.36元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少18015.52元，減少7.13，主要原因是2017年10月有一人退休使當年人員經(jīng)費減少，2018年商品服務(wù)支出中維修（護）費減少，產(chǎn)生的差額導致總收支減少。
2、科學技術(shù)支出（類） 科學技術(shù)普及（款）科普活動（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為56000.00元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加20000.00元，增長55.56，主要原因是為提升科普活動效果增加了項目經(jīng)費。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加133668.25元，主要原因是功能科目變動。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為0元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少12791.82元，減少100，主要原因是功能科目變動。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為22468.38元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加753.38元，增長3.47，主要原因是2017年10月有一人退休所產(chǎn)生的變動。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為21540.48元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少717.99元，增加3.45，主要原因是2017年10月有一人退休所產(chǎn)生的變動。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018年一般公共預(yù)算基本支出292377.47元，其中，人員經(jīng)費 249665.99 元，公用經(jīng)費42711.48元。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：工資福利支出249605.99元，主要包括：基本工資109176.00 元，津貼補貼83093.68元，獎金17398.08元，伙食補助費3801.60元，職工[FS:PAGE]基本醫(yī)療保險繳費13106.55元，其他社會保障繳費561.70元，住房公積金22468.38元；對個人和家庭補助支出60元，主要包括：獎勵金60元；商品和服務(wù)支出42711.48元，主要包括：辦公費6000.00 元，印刷費3000.00元，手續(xù)費500.00元，水費1000.00元，電費2475.00元，郵電費1200.00元，差旅費2000.00元，勞務(wù)費1000.00元，工會經(jīng)費1091.76元，福利費3744.72元，其他交通費用20700.00元等。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：機關(guān)工資福利支出249605.99元，其中，工資獎金津補貼209667.76元，社會保障繳費13668.25元，住房公積金22468.38元，其他工資福利支出3801.60元；機關(guān)商品和服務(wù)支出42711.48元，其中，辦公經(jīng)費41711.48元，委托業(yè)務(wù)費1000.00元；對個人和家庭的補助60.00元，其中，社會福利和救助60.00元。
七、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費用0元，公務(wù)用車購置及運行維護費0元，公務(wù)接待費0元。比2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加0元，包括：
1、因公出國（境）費用
2018年因公出國（境）費用預(yù)算數(shù)為0元，2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0元，與上年比無增減變化。因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)均為0。
2、公務(wù)用車購置
2018年公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0元，2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0元，與上年比無增減變化。公務(wù)用車購置數(shù)為0臺。
3、公務(wù)用車運行維護費
2018年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為0元，2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0元，與上年比無增減變化。公務(wù)用車保有量均為0。
4、公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為0元，2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0元，與上年比無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)均為0。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說明
2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算收支均為0元，與上年相同，無增減變化。
九、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2018年事業(yè)運行經(jīng)費42,711.48 元，主要包括：辦公費6,000.00 元，印刷費3000.00，手續(xù)費500.00元，水費1000.00元，電費2475.00元，郵電費1200.00元，差旅費2000.00元，勞務(wù)費1000.00元，工會經(jīng)費1091.76元，福利費3744.72元，其他交通費20700.00元。比上年預(yù)算92979.41 元減少50267.93元，減少54.06，主要原因：維修（護）費和印刷費減少。
（二）政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額6000元，其中：政府采購貨物預(yù)算3000元，政府采購服務(wù)預(yù)算 3000元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，本部門共有固定資產(chǎn)原值2.26萬元，其中，通用設(shè)備數(shù)量4件，原值1.10萬元，家具6件，原值1.16萬元。
本部門（單位）共有車輛0輛，價值0萬元，其中：領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
2018年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
2018年納入部門預(yù)算的項目1個，資金總額5.6萬元。實行績效目標管理的項目1個，資金總額5.6萬元，涉及一般公共預(yù)算撥款5.6萬元（附《2018年度部門預(yù)算項目和專項資金績效目標申報表》）。實行績效目標管理的項目中：30萬元以上的項目0個，資金總額0萬元；30萬元以下的項目 1個，資金總額5.6萬元。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
2018年沒有專項轉(zhuǎn)移支付項目。
第四部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款：指市財政當年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（四）科學技術(shù)支出（類）科[FS:PAGE]學技術(shù)普及（款）科普活動（項）反應(yīng)用于開展科普活動的支出
（五）醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受的離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。現(xiàn)行單位繳存比例為職工工資總額的12。
（八）住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工及離退休人員發(fā)放的租金補貼。現(xiàn)行標準為工資（離退休費）總額加年終獎的13。
（九）機關(guān)工資福利支出（類）工資獎金津補貼（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按定發(fā)放的基本工資、津貼補貼、獎金。
（十）機關(guān)工資福利支出（類）社會保障繳費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、職工基本養(yǎng)老保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費，以及失業(yè)、工傷、生育、大病統(tǒng)籌和其他社會保障繳費。
（十一）機關(guān)工資福利支出（類）住房公積金（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（十二）機關(guān)商品和服務(wù)出（類）辦公費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
（十三）機關(guān)商品和服務(wù)出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費。
（十四）機關(guān)商品和服務(wù)出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離休人員特需費、離休人員公用經(jīng)費等。
（十五）對個人和家庭的補助支出（類）社會福利和救助（款）：反映按規(guī)定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金。撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金的說明見部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目說明。
（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
（十七）其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用，如：公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
（十八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；