佳木斯市老科學技術工作者協會
2017年度部門決算及有關情況說明
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置、部門決算單位構成
三、人員構成
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2017 年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、 收入決算情況說明
三、 支出決算情況說明
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、 一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算 情況說明
九、 預算績效情況說明
十、 其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
（一）開展學術交流活動，活躍學術思想，促進學科發展，促進自然科學與社會科學結合，繁榮科學技術事業。
（四）普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛科學尊嚴；開展城市、鄉村科學普及，推廣新技術和開展青少年科普教育活動。
（五）反映老科技工作者的意見和要求，維護老科技工作者的合法權益；參與全市政治協商、民主監督、科技政策制定和科學決策工作。
（六）表彰獎勵在科學技術工作中做出突出成績的組織和個人，宣傳他們的先進事跡，舉薦科技人才。
（七）承擔市委、市政府和省科協交辦的其他事項。
二、機構設置、部門決算單位構成
（一）內設機構7個，包括工商、農業、金融、醫藥、建筑、人文六個分會及辦公室。
（二）納入本部門2017年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。
三、人員構成
編制3個，在職人員3個，離休人員0個，退休人員0個。
第二部分2017年度部門決算表（見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收、支總計34.44萬元。與 2016 年相比，收、支總計各減少4.16萬元，下降12.08。主要原因是 2017年度減少了“重點基礎研究規劃”項支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計34.41萬元，其中：財政撥款收入34.4萬元，占99.97。
三、支出決算情況說明
本年支出合計34.44萬元，其中：基本支出30.84萬元，占89.55；項目支出3.6萬元，占10.45。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計34.4萬元。與 2016 年相比，財政撥款收、支總計各減少2.4萬元，下降6.98。主要原因是2017年度減少了“重點基礎研究規劃”項即維修維護費的支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出34.4萬元，占本年支出合計的99.88。與 2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少2.4萬元，下降7.01。主要原因是2017年度減少了“重點基礎研究規劃”項即維修維護費的支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出34.4萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出28.87萬元，占83.92；醫療衛生與計劃生育（類）支出1.28萬元，占3.72；住房保障（類）支出4.25萬元，占12.35。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為35.51萬元，支出決算為34.4萬元，完成年初預算的96.87。其中：
1. 科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）。
年初預算為26.71萬元，支出決算為25.27萬元，完成年初預算的94.61。決算數小于預算數的主要原因是年底有一人退休導致工資福利支出減少。
2. 科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）。
年初預算為3.6萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預算的100。決算數與預算數相同。
3. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為1.23萬元，支出決算為1.28萬元，完成年初預算的104.07。決算數大于預算數的主要原因是工資上調。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為2.02萬元，支出決算為2.17萬元，完成年初預算的107.43。決算數大于預算數的主要原因是工資上調。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。
年初預算為1.94萬元，支出決算為2.08萬元，完成年初預算的107.22。決算數大于預算數的主要原因是工資上調。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出30.8萬元，其中：
人員經費21.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼；
公用經費9.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修護費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的-，2017年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：無。
其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的-，因公出國（境）費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：無；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的-，公務用車購置及運行費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：無；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的-，“公務接待費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：無。
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）-，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）-，原因為：無；公務用車購置及運行費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）-，原因為：無；公務接待費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）-，原因為：無。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占-；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占-；公務接待費支出決算0萬元，占-。
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無。
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元，公務用車購置數0臺；公務用車運行支出0萬元，公務用車保有量0臺，主要用于：無。
3.公務接待費支出0萬元。其中：國內公務接待費0萬元，國內公務接待批次0個，國內公務接待人次0人，主要用于：無；國（境）外公務接待費0萬元，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人，主要用于：無。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2017年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出，政府性基金收支決算均為0萬元，與上年相同，無增減變化。
九、預算績效情況說明
根據財政預算管理要求和年初設定的績效目標，我部門組織對 2017 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金3.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的10.47 。無政府性基金預算。
共組織對“科普活動”等 1 個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出3.6萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2017年項目經費3.6萬元，全部用于給聘用專家發放科普補助。2017年全市各級老科協舉辦農業技術培訓102場，開展扶貧活動74次 ，開展醫療義診活動21次。撰寫深化農業供給側論文52篇，論文獲得了省老科協評選的建言獻策集體特別獎（最高獎）。市老科協網站發表動態、科普等文章300余篇，點擊量1.5萬次。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
事業單位不涉及該項指標。
（二）政府采購支出情況。
2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的-，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的-。
（三）國有資產占用情況。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛 0輛，其中，廳級領導干部用車 0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0輛，；單位價值 50萬元以上通用設備0 臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
十五、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）
事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
十六、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）
未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
十七、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）
機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
十八、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）
其他行政事業單位離退休支出（項）：反映除上述項目以外用于行政事業單位離退休方面的支出。
十九、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
二十、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
二十一、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
二十二、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
二十三、住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼
（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。
二十四、科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）：反映科普事業單位的基本支出。
二十五、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）反應用于開展科普活動的支出。
二十六、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用，如：公務交通補貼、租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。